2022年預算公開

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四川省宜賓市第一中學校2022年

單位預算編制說明

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一、基本職能及主要工作

（一）四川省宜賓市第一中學校職能簡介

實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。普通中等教育、教育，培養合格中學生。

（二）四川省宜賓市第一中學校2022年重點工作

宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行相關行政規章制度。配合省、市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規，以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教、科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效率。按照義務教育課程計劃，開齊課程、開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，四川省宜賓市第一中學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。四川省宜賓市第一中學校2022年收支總預算7674.58萬元,比2021年收支預算總數增加447.03萬元，主要原因是教職工人數增加，人員支出及住房公積金增加。

（一）收入預算情況

四川省宜賓市第一中學校2022年收入預算7674.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入6279.52萬元，占81.82%；事業收入1395.06萬元，占18.18%。

（二）支出預算情況

四川省宜賓市第一中學校2022年支出預算7674.58萬元，其中：基本支出6899.98萬元，占89.91%；項目支出774.60萬元，占10.09%。

三、財政撥款收支預算情況說明

四川省宜賓市第一中學校2022年財政撥款收支總預算6279.52萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加409.15萬元，主要原因是教職工人數增加，人員支出及住房公積金增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入6279.52萬元、；支出包括：教育支出5043.31萬元、社會保障和就業支出686.99萬元、衛生健康支出337.22萬元、住房保障支出212萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

四川省宜賓市第一中學校2022年一般公共預算當年撥款6279.52萬元，比2021年預算數增加409.15萬元，主要原因是教職工人數增加，人員支出及住房公積金增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

高中教育5043.31萬元，占80.31%；事業單位離退休15.21萬元，占0.24%；機關事業單位基本養老保險繳費支出671.77萬元，占10.70%；事業單位醫療279.12萬元，占4.44%；其他行政事業單位醫療支出58.1萬元，占0.93%；住房公積金212萬元，占3.38%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.205教育（類）02普通教育（款）04高中教育（項）2022年預算數為5043.31萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、生活補助、獎勵金、。

2.208社會保障和就業（類）05行政事業單位養老支出（款）02事業單位離退休（項）2022年預算數為15.21萬元，主要用于：其他對個人和家庭補助、離休費、其他商品和服務支出。

3.208社會保障和就業（類）05行政事業單位養老支出（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為671.77萬元，主要用于教職工養老保險繳納。

4.210衛生健康（類）11行政事業單位醫療（款）02事業單位醫療（項）2022年預算數為279.12萬元，主要用于學校教職工醫療保險繳納。

5.210衛生健康（類）11行政事業單位醫療（款）99其他行政事業單位養老支出（項）2022年預算數為58.1萬元，主要用于學校教師醫療費補助。

5.221住房保障（類）02住房改革（款）01住房公積金（項）2022年預算數為212萬元，主要用于學校教職工住房公積金繳納。

五、一般公共預算基本支出情況說明

四川省宜賓市第一中學校2022年一般公共預算基本支出5879.52萬元，其中：

人員經費5479.48萬元，主要包括：工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、其他對個人和家庭補助。

公用經費400.04萬元，主要包括商品服務支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

四川省宜賓市第一中學校2022年“三公”經費財政撥款預算數14.4萬元，其中：公務接待費8.5萬元，公務用車運行維護費5.9萬元。2022年市級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報市政府批準后安排經費。

（一）公務接待費較2021年預算下降5.56%。主要原因是節省開支。

2022年公務接待費計劃用于其他單位與我校之間的工作業務交流，促進學校發展進步，堅持引進來，走出去，避免閉門造車。

（二）公務用車運行維護費較2021年預算下降14.49%。主要原因是節省開支。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費5.9萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障學校應急使用。

七、政府性基金預算支出情況說明

四川省宜賓市第一中學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

四川省宜賓市第一中學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

四川省宜賓市第一中學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2022年，四川省宜賓市第一中學校安排政府服務購買預算319萬元，主要用于學校物業管理服務購買。

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（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，四川省宜賓市第一中學校共有車輛1輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年四川省宜賓市第一中學校所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2. 205教育支出(類)02普通教育(款)04高中教育(項):反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

3. 208(類)社會保障和就業支出05(款)行政事業單位離退休02(項)事業單位離退休:反映事業單位開支的離退休經費。

4. 208(類)社會保障和就業支出05(款)行政事業單位離退休05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5. 210(類)衛生健康支出11(款)行政事業單位醫療02(項)事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

6.210(類)衛生健康支出11(款)行政事業單位醫療99(項)其他行政事業單位醫療:反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

7.221(類)住房保障支出02(款)住房改革支出01(項)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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附件：表1.單位收支總表

??????表1-1.單位收入總表

??????表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2022年市級單位預算項目績效目標表

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